财政预算

麻阳苗族自治县政协办2017年部门预算编制说明

来源: 作者: 2017年04月06日 点击数: 字体:[ ]

一、部门主要职责

1、组织本县的各界政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,组织政协委员开展学习、调研、视察活动。

2、负责县政协的各项筹备工作。

3、负责收集、整理、反映、督办政协委员提出的建议、批评和意见,如实反映社情民意,认真做好提案工作。

4、接待受理政协委员的来访,负责上级政协机关和兄弟单位的来宾接待工作。

5、负责联系县直机关及乡镇的有关工作,做好文史工作。

6、承办省、市政协和县委办的其他事项。

二、机构设置情况

县政协为全额拨款行政单位,内设办公室、学习文史委员会、法制群团提案委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、人口资源环境委员会。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2017年收入预算425.44万元,其中:经费拨款425.44万元。

2、支出预算

2017年支出预算425.44万元,其中:一般公共服务支出357.98万元、社会保障和就业支出39.99万元、医疗卫生与计划生育支出12.12万元、住房保障支出15.35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入425.44万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2017年年初预算数为420.44万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出286.18万元、商品和服务支出96.06万元、对个人和家庭的补助38.20万元。

2、项目支出

2017年年初预算数为5.00万元,是单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中专项商品和服务支出5.00万元,主要用于远程协商和云平台建设经费。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2017年一般公共预算拨款安排的行政运行经费96.06万元,比上年预算减少24.16万元。主要是差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费的减少。

2、“三公”经费预算

2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算55.00万元,较上年预算减少22.00万元。其中公务接待费20.00万元,比上年减少10.00万元,减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车运行维护费35.00万元,较上年减少12.00万元,减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修。

 

附件:麻阳苗族自治县政协办2017年度部门预算公开表